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    工作報告

    索引號: 公開責任部門:
    公開日期: 2013-03-22 00:00 發布文號:
    公開目錄: 工作報告 公開形式: 主動公開
    有效性: 未知

    關于漢濱區2012年財政預算執行情況和2013年財政預算草案的報告

    關于漢濱區2012年財政預算執行情況和2013年財政預算草案的報告

    201322在漢濱區第十七屆

    人民代表大會第二次會議上

    漢濱區財政局

     

    各位代表

        受區人民政府委托,現將漢濱區2012年財政預算執行情況和2013年財政預算草案提請大會審議,并請政協委員和列席人員提出意見。

    一、2012年財政預算執行情況

    2012年,全區財政工作堅持以科學發展觀為統領,在區委的正確領導和區人大、政協的監督支持下,緊緊圍繞“一抓三建一統攬”的總體要求,不斷強化稅收征管,盡力優化支出結構,確保全區財政預算平穩運行。

    ㈠財政收入

    1、財政總收入。 2012年,全區完成財政總收入138400萬元,占計劃138000萬元的100.3%,比上年增長21.4%。其中,國稅系統完成59691萬元,占計劃60000萬元的99.4%,比上年增長14%;地稅系統完成58703萬元(區地稅局42781萬元、市直屬分局15922萬元),占計劃72300萬元的81%,比上年增長7%;財政系統完成20206萬元(不含企業虧損退庫-200萬元),占計劃5900萬元的342%,比上年增長299%。

    2、一般預算收入。 2012年,全區一般預算收入完成39919萬元,占計劃39300萬元的102%,比上年增長34%。各系統完成情況是:國稅系統完成一般預算收入5522萬元,占計劃5500萬元的100.4%,比上年增長20%;地稅系統完成一般預算收入25257萬元(區地稅局完成18453萬元、市直屬分局完成6804萬元),占計劃31000萬元的81%,比上年增長8%;財政系統完成一般預算收入9340萬元,占計劃3000萬元的311%,比上年增長478%。

    ㈡財政支出

    全區實現一般預算支出321968萬元(各類支出完成情況詳見附表一),比上年增長23% 。

    全區預算調整后總財力157116萬元,一般預算超收619萬元,上級???span lang="EN-US">152371萬元,收入總計為310106萬元。一般預算支出321968萬元,上解上級支出預計2014萬元,財政總支出為323982萬元。上年結余市上批復為赤字8175萬元,收支相抵,財政滾存結余為赤字22051萬元,其中當年結余為赤字14000萬元左右。

    2012年,按照區十七屆人大一次會議審議批準的預算草案和要求,我們主要做了以下幾個方面的工作:

    ㈠全力組織財政收入。緊緊圍繞市委、市政府下達的財政收入目標任務,切實加強征管部門之間的協調,堅持財稅聯席會制度,及時分解目標任務,夯實征管責任,傾力實現應收盡收;不斷推進和完善非稅收入管理措施,強化收入稽查、嚴格票據管理、規范收費行為,制定了《漢濱區非稅收入收繳管理制度改革方案》,有效地規范了非稅收入管理秩序;出臺了《關于進一步加強公共資產管理的通知》,開展了專項資產調查,規范了資產處置程序,加大了公開競價力度,多措并舉,有效增加財政收入,全年共完成各類國有資產收益2708萬元。

    ㈡加大轉移支付補助爭取力度。繼續加強同上級財政部門的溝通聯系,更好地研究轉移支付和各項激勵政策,多次赴省匯報,采取多種措施爭取上級財政支持,有效增加了可用財力。全年已享受到新增轉移支付和獎補資金19916萬元。

    ㈢加大財源培植力度。充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用,促進中小企業創新發展,不斷壯大企業“造血”功能,有效提高聚財能力。今年以來,通過財信擔保公司家振再生資源利用有限公司、勝達機械有限公司等32戶企業提供擔保資金1.8億元,幫助企業擺脫困境,扶持企業健康發展。落實五里工業園區基礎設施建設資金500萬元,撥付縣域工業和中小企業發展專項資金、小額擔保貸款財政貼息資金707萬元,為財政收入持續增加奠定了良好基礎。

    ㈣不斷加大民生投入,促進社會事業發展。

    一是按照“一抓三建一統攬”的總體要求,積極落實陜南移民搬遷投入政策、加快社區及示范區建設進程。加大三農投入,支持農業產業結構調整,發展優勢特色和安全高效農業,支持農村經濟發展和基礎設施建設。全年共安排陜南循環發展、中小河流治理、丹治工程、病險水庫改造、農村飲水等工程資金1.9億元;安排農村道路建設、清潔工程、農村衛生體系建設資金4090萬元;安排陜南移民搬遷資金9940萬元,兌付2011年陜南移民搬遷到戶資金1.47億元;爭取標準化農田建設和小型水利設施資金2937萬元;爭取林特建園、生態茶園、設施蔬菜、生豬養殖等農業產業資金3153萬元;投入退耕還林鞏固成果后續項目、生豬良種補貼、扶貧整村推進、農業科技推廣等項目資金1.36億元;落實家電下鄉補貼資金2935萬元。當年財政投入民生總量達15.8億元,直接補助到戶惠民資金6億元。

    二是積極支持教育優先發展。為全區義務教育階段學生免除學雜費9859萬元;投入5358.98萬元實施農村義務教育階段學生營養計劃改造工程;投入學前一年免費資金、貧困幼兒生活補助資金及公用經費2442萬元;投入1739萬元用于農村義務教育階段中小學設施改造及校安工程建設;投入692萬元對寄宿生實施了補助。

    三是支持社會保障體系建設。撥付城鄉居民基礎養老金5347萬元,從根本上解決了“老有所養”的問題;落實公共衛生服務補助資金1885萬元;落實新型農村合作醫療資金1.77億元、城鎮居民基本醫療保險247萬元,撥付城鄉醫療救助資金2261萬元,新農合報銷費用2.2億元,150萬人次,報銷比例明顯提高,使城鄉居民看病難、看病貴問題得到改善;落實社會保險、公益性崗位補貼、小額擔保貸款、勞動力培訓及勞動力市場建設等資金3864萬元;兌付城鄉最低生活保障金及五保資金2.14億元;撥付孤殘及高齡老人生活補貼資金3573萬元;撥付優撫對象生活補助、退伍軍人安置、現役士兵安置資金2122萬元。

    ㈤鎮辦政府債務全面化解。按照《漢濱區清理化解鎮辦政府債務工作實施方案》的要求,化解鎮辦債務1600萬元,累計化解8473萬元。區十六屆人大二次會議確立的《關于徹底消化鎮辦政府債務的議案》辦理完結。降低了財政運行風險,促進了鎮辦經濟健康發展。

    ㈥資金管理不斷規范。印發了《漢濱區財政專項資金管理辦法》、《漢濱區村級轉移支付資金管理制度》,進一步規范了專項資金管理,提高資金使用效益,確保了資金安全。

    2012年從全區財政預算執行情況看,仍有一些不可忽視的問題。一是財政收入基礎不夠牢固,缺乏堅實和固定的稅源支持;二是持續增收壓力大,集中財力辦大事的能力不強;三是不斷增加的剛性支出和有限財力增長之間的矛盾給本級財政帶來巨大的壓力。這些都需要我們必須采取行之有效的措施,努力加以解決。

    二、2013年財政預算草案

    2013年全區財政工作的指導思想是:全面貫徹黨的十八大會議精神,以科學發展觀為指導,認真貫徹中央積極的財政政策,進一步調整和優化財政支出結構,統籌安排政府財力,全力保障各項重點支出和民生需求,努力提升預算管理績效,著力促進經濟社會各項事業健康發展。

    ㈠財政收入

    2013年全區財政總收入計劃159000萬元,比上年實績增長15%。一般預算收入計劃47900萬元,比上年實績增長20%。各征管部門計劃是:

    國稅系統總收入計劃72000萬元,比上年實績增長21%,一般預算收入計劃7120萬元,比上年實績增長29%;

    地稅系統總收入計劃75000萬元,比上年實績增長27%,一般預算收入計劃32500萬元,比上年實績增長29%;

    財政等部門總收入計劃12000萬元,一般預算收入計劃8280萬元。

    ㈡財政支出

    2013年一般預算收入47900萬元,上級財政各項補助收入109826萬元,全區地方財政一般預算總收入為157726萬元,減去專項上解支出2014萬元,全區當年可用財力為155712萬元(支出的安排情況詳見附表二)。

    結合全區實際,經測算全區2013年的財政支出需要174260萬元,與可用財力比較,財力缺口18548萬元。按照《預算法》規定的量入為出、收支平衡原則,全區當年的財政支出只能按155712萬元安排,財力外必須支出的項目,只有通過爭取上級補助和加大增收節支力度等措施來逐步加以解決。

    三、2013年財政工作思路

    一是要在強化征管、組織收入上下功夫。組織收入是財政工作的首要任務和基本職責。做大做強財政收入,既是我區經濟社會快速發展的重要標志,也是構建平安漢濱的重要財力保障。經過幾年來的快速發展,全區財政收入已經保持了一個較高的基數,增收難度越來越大。為此,我們要從頭、從實、從緊抓起,進一步創優環境,強化征管,應收盡收。一要認真落實財稅收入目標任務,加強征管部門之間的協調和配合,堅持財稅聯席會制度,形成合力抓收入。二要全面開展稅源調研,深入分析經濟、政策對財政收入的影響,及時了解掌握稅源基礎和變化因素,增強做好組織收入工作的前瞻性和主動性,確保各項收入及時、足額、均衡入庫。三要密切關注經濟運行態勢,深入挖掘增收潛力,積極支持和配合稅務部門強化重點稅種、重點行業和重點企業的收入征管,堅決制止和糾正違規減免,切實加強稅務稽查和發票管理,防止跑冒滴漏現象發生。四要進一步規范政府非稅收入收繳方式,加大對非稅收入和收費票據的監繳、稽查和管理力度,強化行政性收費、政府性基金和國有資產、資源收益的管理。五是加強轉移支付補助爭取力度。積極同上級財政部門溝通聯系,深入研究轉移支付和各項激勵政策,爭取得到更多的政策關注和財力傾斜,努力增加區級可用財力,使財政收入保持穩定快速增長的良好態勢。

    二是要在夯實基礎、培植財源上做文章。財源結構單一,新興財源不足,是制約我區財政收入持續增長的瓶頸問題。要增加財政收入,就必須首先加大財政投入和政策扶持力度,加快推進財源建設,做大做好財政收入的“助推器”。在這方面,一是要壯大骨干財源。培育一批優勢產業和骨干企業。靈活運用財稅政策工具,加強政策扶持和資金引導,為企業創造良好的發展環境,想方設法促進企業規模做大,產業做強,形成一批競爭力較強的企業。要加大力度,充分利用財信擔保公司平臺,通過項目篩查、金融扶持、融資貼息等方式,全力扶持我區中小企業發展,切實培植涵養財源。二是要培植后續財源。要統籌安排,整合財力,全力保障重點項目建設資金需要;要發揮自身職能,協助相關部門積極爭取,力爭使大批項目進入上級相關規劃范圍,增強區域經濟發展后勁。

    三是要在科學支出、促進發展上見實效。財政部門要努力在服務社會、促進社會和諧上下功夫。一是要牢固樹立“以人為本,為民理財”的理念,堅持把保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點,優化支出結構,統籌財力配置,把更多的財政資源配置用于民生建設和社會事業發展。二是要始終堅持“厲行節約、勤儉理財”的原則,妥善處理好支出需求與可用財力之間的關系,堅持做到原則性與靈活性相結合,積極探索科學調度財政資金的新途徑、新方法,努力爭取各方面的理解與支持。三要進一步調整支出結構,嚴格控制一般性支出,加大資金整合力度,集中財力辦大事、保重點,積極推進川道園區、兩山基地、集鎮社區的發展。要把更多的財力投向公共服務領域,重點向“三農”和教科文衛等社會事業發展傾斜;向社會保障、就業再就業等“民心”工程建設傾斜;向困難弱勢群體傾斜。要認真貫徹落實糧食直補、良種補貼、退耕還林、農機購置補貼等惠農政策,促進各項社會事業協調發展。

    四是要在創新管理、深化改革上出成果。著力加強科學化精細化管理,全面提高財政管理績效。一是加強預算執行管理,建立健全預算執行動態監控體系,不斷提高預算執行的安全性、及時性、均衡性和有效性;加強國庫集中支付內部管理,規范資金支付程序,簡化資金支付流程,實現規范化運行的國庫集中支付制度,擴大國庫集中支付范圍,把國庫集中支付延伸到所有鎮辦;積極推進公務卡制度改革。二要創新政府采購運行機制和監督體系,規范政府采購預算編制、采購流程、專家評審和資金支付等環節的管理,擴大采購項目和采購范圍,切實提高政府采購效益。三是加強對教育、醫療、衛生、社會保障等民生專項資金的監督檢查,突出對專項資金收、支、管各個環節的跟蹤監督,推進專項資金管理規范化、制度化、效益化。四是積極推進財政預算公開,認真做好“三公”經費公開準備工作,不斷提高財政運行的透明度。

    五是要在隊伍建設、提升素質上用實招。全面完成2013年各項財政目標任務,離不開一支政治合格、業務精湛、作風優良的財政隊伍。一要加強學習培訓。在財政收支規模越來越大,財政改革全面推進的情況下,對推進財政管理科學化、精細化提出了更高的要求,同時也對每一位財政干部的政策水平、知識能力和業務技能提出了全新的要求。我們要采取多種形式,認真抓好干部職工的政治理論學習和業務知識培訓,把學習和培訓很好地結合起來,力求做到學有所長,業有所精,學以致用,學用結合;二要加強制度建設。按照科學化、精細化管理的要求,進一步健全完善財政各項管理制度,堅持用制度管人,用制度管事,用制度管錢,努力提高財政資金使用效益;三要加強廉政教育。要提高干部職工的政治思想覺悟、組織紀律觀念和遵紀守法意識,真正做到兢兢業業干事,清清白白做人,以嶄新的姿態、過硬的作風、創新的精神,全面開創嶄新的財政工作局面。

    各位代表,2013年財政工作十分艱巨,我們將迎來更大的挑戰,我們有決心在區委的正確領導和區人大、政協的支持監督下,積極貫徹黨的十八大會議精神,堅定信心、以干克難、開拓創新、扎實工作,全面圓滿完成各項工作任務,為建成小康社會做出更大的貢獻。

     



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